|
Objednávka |
|
PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby
|
|
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
|
Faktúra |
|
KO
|
278,30 |
s DPH |
03.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
My Levice
|
30,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
Petit Press, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
BOZP 2Q2019
|
45,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
Faktúra |
|
BOZP 1Q2019
|
30,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
Faktúra |
|
registrácia comgim.sk
|
23,90 |
s DPH |
07.02.2019 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
195,90 |
s DPH |
07.05.2019 |
Szúnyog csárda |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
44,86 |
s DPH |
04.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné 2019
|
62,48 |
s DPH |
06.03.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
29,90 |
s DPH |
22.03.2019 |
Printmania s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
IT
|
135,94 |
s DPH |
07.05.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02.2019
|
70,21 |
s DPH |
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04.2019
|
75,05 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03.2019
|
77,42 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01.2019
|
72,90 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
KO
|
278,30 |
s DPH |
03.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce
|
|
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
Faktúra |
|
Stravné 01.2019
|
117,45 |
s DPH |
12.02.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 03.2019
|
149,85 |
s DPH |
11.04.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 02.2019
|
94,50 |
s DPH |
14.03.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |