|
Zmluva |
|
Technické vybavenie - projekt
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
Faktúra |
|
Náplne do tlač.
|
149,22 |
s DPH |
27.03.2018 |
MIRA OFFICE |
|
|
Faktúra |
|
TP-Link wifi
|
23,23 |
s DPH |
04.05.2018 |
MIRA OFFICE |
|
|
Faktúra |
|
Režijné nákl.za 0318
|
670,85 |
s DPH |
16.04.2018 |
Gymnázium Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Za odobr.obedy 0318
|
84,70 |
s DPH |
13.04.2018 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Rozpočet na oplotenie
|
90,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Ing. Martin Fiťka |
|
|
Faktúra |
|
Záloha na pobyt
|
212,80 |
s DPH |
06.04.2018 |
Grand hotel Permon, s. s r. o. |
|
|
Faktúra |
|
Za pevné linky 0318
|
60,82 |
s DPH |
06.04.2018 |
Telekom |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 09.2019
|
1 418.05 |
s DPH |
18.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby 0418
|
24,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
ITAK s. s r. o. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné II.Q 2018
|
187,96 |
s DPH |
03.04.2018 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Služby APV WinPaM
|
71,70 |
s DPH |
03.04.2018 |
IVES |
|
|
Faktúra |
|
BOZP, PZS I. Q 2018
|
20,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
Faktúra |
|
Režijné nákl.za 0418
|
655,41 |
s DPH |
16.05.2018 |
Gymnázium Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Kávovar
|
184,99 |
s DPH |
22.03.2018 |
NAY a. s. |
|
|
Faktúra |
|
Za odob.obedy 0218
|
91,96 |
s DPH |
19.03.2018 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Rež.náklady za 0218
|
677,33 |
s DPH |
19.03.2018 |
Gymnázium Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Rýchloviazače
|
13,46 |
s DPH |
19.03.2018 |
MIRA OFFICE |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 09.2019
|
244,44 |
s DPH |
23.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 10.2019
|
288,16 |
s DPH |
20.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |