|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
02.10.2018 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2019
|
1 418.05 |
s DPH |
16.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2019
|
81,61 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08.09.2019
|
154,92 |
s DPH |
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 11.2019
|
73,88 |
s DPH |
09.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
|
BOZP 3Q2019
|
45,00 |
s DPH |
03.10.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
|
BOZP 4Q2019
|
45,00 |
s DPH |
21.11.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
|
PO 4Q2019
|
45,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
P.O. - TECH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 10.2019
|
1 418.05 |
s DPH |
14.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 09.2019
|
1 418.05 |
s DPH |
18.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 10.11.12.2019
|
1 050.00 |
s DPH |
04.10.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 09.2019
|
244,44 |
s DPH |
23.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 10.2019
|
288,16 |
s DPH |
20.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 11.2019
|
328,84 |
s DPH |
19.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravné 09.2019
|
159,30 |
s DPH |
09.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravné 10.2019
|
180,90 |
s DPH |
15.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
600,00 |
s DPH |
18.11.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky SD |
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravné 11.2019
|
152,55 |
s DPH |
04.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
04.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Poistné 4Q2019
|
377,39 |
s DPH |
15.10.2019 |
Kooperativa |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11.2019
|
74,30 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |