|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
02.10.2018 |
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 102019 + školenie
|
66,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Pomôcky na upratovanie
|
161,76 |
s DPH |
22.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
22.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar
|
112,63 |
s DPH |
04.09.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
Faktúra |
|
Poistné
|
63,87 |
s DPH |
19.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Faktúra |
|
Vssr - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
23.07.2019 |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 122019
|
24,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 112019
|
24,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 02.2019
|
200,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07.2019
|
73,45 |
s DPH |
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 03.2019
|
200,00 |
s DPH |
29.03.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 04.2019
|
200,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
03.05.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 05.2019
|
200,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 06.2019
|
200,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
03.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 08.09.2019
|
700,00 |
s DPH |
05.09.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
|
Nájom 10.11.12.2019
|
1 050.00 |
s DPH |
04.10.2019 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11.2019
|
74,30 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
40,09 |
s DPH |
02.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 08.2019
|
18,92 |
s DPH |
06.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |