Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104	Za pevné linky za 1215	40,34	s DPH	07.01.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra		Za špec.služby za 102019 + školenie	66,00	s DPH	05.11.2019	ITAK s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra		Pomôcky na upratovanie	161,76	s DPH	22.08.2019	B2B Partner s.r.o.				22.08.2019
	Faktúra		Kancelársky tovar	112,63	s DPH	04.09.2019	MIRA OFFICE s.r.o.				04.09.2019
	Faktúra		Poistné	63,87	s DPH	19.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				19.09.2019
	Faktúra		Vssr - ročný prístup	117,00	s DPH	06.09.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.				06.09.2019
	Zmluva		ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU		s DPH	23.07.2019					23.07.2019
	Faktúra		Za špec.služby za 122019	24,00	s DPH	09.12.2019	ITAK s.r.o.				09.12.2019
	Faktúra		Za špec.služby za 112019	24,00	s DPH	05.11.2019	ITAK s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra		Nájom 02.2019	200,00	s DPH	28.02.2019	Gymnázium J. A. Komenského				28.02.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby 07.2019	73,45	s DPH	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				08.08.2019
	Faktúra		Nájom 03.2019	200,00	s DPH	29.03.2019	Gymnázium J. A. Komenského				29.03.2019
	Faktúra		Nájom 04.2019	200,00	s DPH	03.05.2019	Gymnázium J. A. Komenského				03.05.2019
	Faktúra		Nájom 05.2019	200,00	s DPH	04.06.2019	Gymnázium J. A. Komenského				04.06.2019
	Faktúra		Nájom 06.2019	200,00	s DPH	03.07.2019	Gymnázium J. A. Komenského				03.07.2019
	Faktúra		Nájom 08.09.2019	700,00	s DPH	05.09.2019	Gymnázium J. A. Komenského				05.09.2019
	Faktúra		Nájom 10.11.12.2019	1 050.00	s DPH	04.10.2019	Gymnázium J. A. Komenského				04.10.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby 11.2019	74,30	s DPH	11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.				11.12.2019
	Faktúra		Tlačivá	40,09	s DPH	02.09.2019	ŠEVT a.s.				02.09.2019
	Faktúra		Vodné a stočné 08.2019	18,92	s DPH	06.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.09.2019