|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
Faktúra |
|
PO 3Q2019
|
45,00 |
s DPH |
09.07.2019 |
P.O. - TECH |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 04.2019
|
130,95 |
s DPH |
10.05.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 05.2019
|
167,40 |
s DPH |
11.06.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06.2019
|
76,64 |
s DPH |
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 3Q2019
|
373,58 |
s DPH |
08.07.2019 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 072019
|
24,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 06.2019
|
35,50 |
s DPH |
09.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 06.2019
|
1 418,05 |
s DPH |
15.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 06.2019
|
145,80 |
s DPH |
01.07.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 06.2019
|
188,11 |
s DPH |
17.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
205,80 |
s DPH |
17.07.2019 |
Szúnyog csárda |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 082019
|
24,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 07.2019
|
7,10 |
s DPH |
07.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné - nedoplatok
|
187,96 |
s DPH |
29.07.2019 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 07.2019
|
164,89 |
s DPH |
22.08.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
IT, kanc.
|
91,66 |
s DPH |
28.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 05.2019
|
256,91 |
s DPH |
20.06.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 07.2019
|
1 418.05 |
s DPH |
12.08.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
BOZP 1Q2019
|
30,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Bc. Roman Zomborský |