Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
	Faktúra	104	Za pevné linky za 1215	40,34	s DPH	07.01.2016	Telekom
	Faktúra	56	Za špec.služby za 0818	24,00	s DPH	09.08.2018	ITAK s. s r. o.
	Faktúra	63	Za špec.služby za 0918	24,00	s DPH	07.09.2018	ITAK s. s r. o.
	Faktúra	64	Za pevné linky za 0818	31,38	s DPH	06.09.2018	Telekom
	Faktúra	62	Za pevné linky za 0818	69,71	s DPH	06.09.2018	Telekom
	Faktúra	61	Taol.pap.,mydlo,vrecia	94,09	s DPH	04.09.2018	MIRA OFFICE
	Faktúra	74		20,00	s DPH	03.09.2018	Mgr. Vaneková Zdenka
	Faktúra	59	Tr.knihy+výkazy	21,47	s DPH	28.08.2018	SEVT a.s.
	Faktúra	73		395,22	s DPH	27.08.2018	Kooperativa
	Faktúra	60	Poistné IV.Q 2018	187,96	s DPH	27.08.2018	Kooperativa
	Faktúra	58		300,00	s DPH	21.08.2018	TEMPO KONDELA s. s r. o.
	Faktúra	57	VSSR - predplatné	117,00	s DPH	21.08.2018	Poradca podnikatela s.r.o
	Faktúra	54	Za pevné linky za 0718	52,87	s DPH	17.08.2018	Telekom
	Faktúra	55	Razítka TRODAT	261,00	s DPH	08.08.2018	DELFIN
	Faktúra	66	Vodné a stočné 0818	14,20	s DPH	13.09.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Faktúra	53		603,98	s DPH	31.07.2018	Gymnázium Želiezovce
	Faktúra	52	Pedag.diár 2018/19	25,60	s DPH	12.07.2018	RAABE
	Faktúra	50	Za pevné linky za 0618	58,73	s DPH	09.07.2018	Telekom
	Faktúra	49		171,10	s DPH	09.07.2018	Mária Akosi
	Faktúra	51	Za špec.služby+škol.	66,00	s DPH	06.07.2018	ITAK s. s r. o.