|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Za pevné linky za 1118
|
72,88 |
s DPH |
06.12.2018 |
Telekom |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 03.2020
|
90,72 |
s DPH |
20.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
43,27 |
s DPH |
06.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Týždeň
|
30,00 |
s DPH |
24.06.2020 |
Petit Press, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
PO 2Q2020
|
45,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
P.O. - TECH |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
PO 3Q2020
|
45,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
P.O. - TECH |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia
|
323,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Protipožiarne dvere
|
182,40 |
s DPH |
20.04.2020 |
Interprodukt, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Za pevné linky za 1018
|
69,48 |
s DPH |
07.11.2018 |
Telekom |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Za pevné linky za 1218
|
70,19 |
s DPH |
08.01.2019 |
Telekom |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 072020
|
66,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
ITAK s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Za odobr.obedy 1018
|
99,22 |
s DPH |
14.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Za odobr.obedy 1118
|
108,90 |
s DPH |
06.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Za odobr.obedy 1218
|
91,96 |
s DPH |
17.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP III-IV. Q 2018
|
40,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 0918
|
44,95 |
s DPH |
08.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 1018
|
52,06 |
s DPH |
09.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 1118
|
33,13 |
s DPH |
07.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
List bianco
|
26,40 |
s DPH |
08.10.2018 |
SEVT a.s. |
|
|
|
08.10.2018 |