|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 012019
|
24,00 |
s DPH |
08.01.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Žel. tovar
|
86,80 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZUGADO s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 03.2019
|
37,86 |
s DPH |
10.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 02.2019
|
40,22 |
s DPH |
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 01.2019
|
37,86 |
s DPH |
08.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 12.2018
|
33,13 |
s DPH |
11.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 2Q2019
|
444,06 |
s DPH |
29.03.2019 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 1Q2019
|
187,96 |
s DPH |
20.12.2018 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz
|
1 950.00 |
s DPH |
23.01.2019 |
KLAK, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Winpam
|
71,70 |
s DPH |
18.03.2019 |
IVES Košice |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 052019
|
24,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 042019
|
24,00 |
s DPH |
05.04.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 032019
|
24,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 0ľ2019 + školenie
|
66,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 04.2019
|
40,22 |
s DPH |
30.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 03.2019
|
149,85 |
s DPH |
11.04.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 04.2019
|
1 307.50 |
s DPH |
17.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - UK
|
1 924.34 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 12.2018
|
234,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |