Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104	Za pevné linky za 1215	40,34	s DPH	07.01.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra		Soc. fond	600,00	s DPH	18.11.2019	Coop Jednota Nové Zámky SD				18.11.2019
	Faktúra		Energo - teplo - 11.2019	1 418.05	s DPH	16.12.2019	ENERGO-SK, a.s.				16.12.2019
	Faktúra		Energo - teplo - 09.2019	1 418.05	s DPH	18.10.2019	ENERGO-SK, a.s.				18.10.2019
	Faktúra		Energo - elektrika - 09.2019	244,44	s DPH	23.10.2019	ENERGO-SK, a.s.				23.10.2019
	Faktúra		Energo - elektrika - 10.2019	288,16	s DPH	20.11.2019	ENERGO-SK, a.s.				20.11.2019
	Faktúra		Energo - elektrika - 11.2019	328,84	s DPH	19.12.2019	ENERGO-SK, a.s.				19.12.2019
	Faktúra		Stravné 09.2019	159,30	s DPH	09.10.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				09.10.2019
	Faktúra		Stravné 10.2019	180,90	s DPH	15.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				15.11.2019
	Faktúra		Stravné 11.2019	152,55	s DPH	04.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				04.12.2019
	Faktúra		PO 4Q2019	45,00	s DPH	05.12.2019	P.O. - TECH				05.12.2019
	Faktúra		Poistné 4Q2019	377,39	s DPH	15.10.2019	Kooperativa				15.10.2019
	Zmluva		Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020		s DPH	07.01.2020					07.01.2020
	Faktúra		Stravné 12.2019	126,90	s DPH	18.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				18.12.2019
	Zmluva		Školiaci materiál a potreby - projekt		s DPH	31.03.2020					31.03.2020
	Faktúra		Za pevné linky za 1018	69,48	s DPH	07.11.2018	Telekom				07.11.2018
	Faktúra		Za pevné linky za 1118	72,88	s DPH	06.12.2018	Telekom				06.12.2018
	Faktúra		Za pevné linky za 1218	70,19	s DPH	08.01.2019	Telekom				08.01.2019
	Faktúra		Za odobr.obedy 1018	99,22	s DPH	14.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				14.11.2018
	Faktúra		Energo - teplo - 10.2019	1 418.05	s DPH	14.11.2019	ENERGO-SK, a.s.				14.11.2019