Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104	Za pevné linky za 1215	40,34	s DPH	07.01.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	1	registrácia comgim	23,90	s DPH	13.01.2016	YEGON s. s r. o				02.10.2018
	Faktúra	2	REMITENDA – PC World	14,90	s DPH	18.01.2016	DIGITAL VISIONS SRO BRATISLAVA				02.10.2018
	Faktúra	103	Zemný plyn vyúčtovanie	53,69	s DPH	18.01.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	3	Drogéria	22,97	s DPH	20.01.2016	DROGERIA Líšková				02.10.2018
	Faktúra	4	Toal.papier	35,64	s DPH	22.01.2016	MIRA OFFICE				02.10.2018
	Zmluva		Zmluva o lyžiarskom výcviku		s DPH	26.01.2016					02.10.2018
	Faktúra	5	Režijné náklady za 122015	421,91	s DPH	27.01.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	6	Zemný plyn za 012016	38,44	s DPH	02.02.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	7	Režijné náklady za 012016	12,00	s DPH	02.02.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Zmluva		Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce		s DPH	02.02.2016					02.10.2018
	Faktúra	14	Poštovné	10,15	s DPH	02.02.2016	Molnarova Irena				02.10.2018
	Faktúra	8	Za obedy za 012016	102,06	s DPH	03.02.2016	Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	9	Za pevné linky za 012016	39,26	s DPH	08.02.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	10	Zrážková voda za IV.Q 2015	121,63	s DPH	09.02.2016	Nitriansky samosp.kraj				02.10.2018
	Faktúra	11	Soc. fond	112,00	s DPH	09.02.2016	RMM s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	12	Új Szó – inzercia	60,00	s DPH	09.02.2016	Petit Press				02.10.2018
	Faktúra	15	Lyžiarsky kurz – záloha	500,00	s DPH	15.02.2016	KLAK s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	16	Režijné náklady za 022016	621,17	s DPH	16.02.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	17	Zemný plyn za 022016	38,44	s DPH	23.02.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018