|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 07.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
11.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 10.2020
|
221,94 |
s DPH |
10.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 09.2021
|
400,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Šatňové skrine
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Okenné žalúzie
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Technické vybavenie - projekt
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 04.2021
|
350,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 02.03.2021
|
700,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 06.2021
|
350,00 |
s DPH |
16.07.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 05.2021
|
350,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 11.12.2020
|
700,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
Gymnázium J. A. Komenského |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 10.2020
|
350,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Gymnázium J. A. Komenského |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 10.2021
|
400,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
63,87 |
s DPH |
16.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 08.2020
|
1 200,01 |
s DPH |
17.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 01.2021
|
1 000,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 02.2021
|
1 000,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 03.2021
|
991,39 |
s DPH |
20.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |