|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 04.2021
|
991,39 |
s DPH |
20.05.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 092020
|
24,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
ITAK s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 102020
|
24,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
ITAK s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 112020
|
24,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
ITAK s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 122020
|
24,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
ITAK s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 03.2021
|
991,39 |
s DPH |
20.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 07.2020
|
93,73 |
s DPH |
17.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 09.2020
|
151,01 |
s DPH |
21.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 10.2020
|
51,30 |
s DPH |
11.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 08-09.2020
|
9,23 |
s DPH |
09.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
VO
|
200,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
IR teplomer
|
274,89 |
s DPH |
24.11.2020 |
TUALMED, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica - predplatné
|
13,80 |
s DPH |
03.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Magnetické tabuľe
|
457,51 |
s DPH |
17.12.2020 |
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kovové skrine
|
3 357.00 |
s DPH |
11.12.2020 |
eVector group SE |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spisová skriňa
|
199,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
eVector group SE |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Okenné žalúzie
|
703,92 |
s DPH |
16.12.2020 |
AKELA mont s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poštové služby 10.2020
|
7,10 |
s DPH |
12.11.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poštové služby 11.2020
|
2,15 |
s DPH |
10.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
10.12.2020 |