|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 03.2019
|
1 307.50 |
s DPH |
15.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 04.2019
|
40,22 |
s DPH |
30.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 04.2019
|
1 307,50 |
s DPH |
17.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - UK
|
1 924,34 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 12.2018
|
234,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 01.2019
|
1 307,50 |
s DPH |
15.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 02.2019
|
1 307,50 |
s DPH |
11.03.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 04.2019
|
231,60 |
s DPH |
16.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 03.2019
|
231,96 |
s DPH |
15.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 01.2019
|
249,96 |
s DPH |
15.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - Preplatok
|
-386,94 |
s DPH |
11.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 0ľ2019 + školenie
|
66,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Spracovanie a podanie žiadosti o NFP
|
360,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
A4A Agency |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve Telekom
|
|
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
23.05.2019 |
|
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
28.01.2019 |
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme KD 211218
|
|
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so CVTI SR
|
|
s DPH |
22.10.2018 |
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Allianz
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
|