|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Sieťové prvky, slúchadlá
|
500,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 10.2020
|
210,17 |
s DPH |
16.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 11.2020
|
224,27 |
s DPH |
11.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 12.2020
|
218,14 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 07.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
11.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 09.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
15.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 10.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
10.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
15.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 12.2020
|
-920,82 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery Canon
|
198,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Drogéria, dezinfekcia
|
190,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia
|
800,11 |
s DPH |
25.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 07.2020
|
93,73 |
s DPH |
17.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia
|
1 013.00 |
s DPH |
29.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery Brother, papier
|
353,94 |
s DPH |
04.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07.2020
|
63,00 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08.2020
|
62,36 |
s DPH |
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09.2020
|
63,25 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2020
|
63,54 |
s DPH |
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |