Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra Energo - teplo - 10.2020 1 200.01 s DPH 10.11.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
Faktúra Za špec.služby za 102020 24,00 s DPH 06.10.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 08.10.2020 06.10.2020
Faktúra Za špec.služby za 112020 24,00 s DPH 10.11.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
Faktúra Za špec.služby za 122020 24,00 s DPH 07.12.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 09.12.2020 07.12.2020
Faktúra Energo - elektrika - 07.2020 93,73 s DPH 17.08.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.08.2020 17.08.2020
Faktúra Energo - elektrika - 09.2020 151,01 s DPH 21.10.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 23.10.2020 21.10.2020
Faktúra Energo - elektrika - 10.2020 210,17 s DPH 16.11.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.11.2020 16.11.2020
Faktúra Energo - elektrika - 11.2020 224,27 s DPH 11.12.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 14.12.2020 11.12.2020
Faktúra Energo - elektrika - 12.2020 218,14 s DPH 22.01.2021 ENERGO-SK, a.s. 22.01.2021
Faktúra Energo - teplo - 07.2020 1 200.01 s DPH 11.08.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 11.08.2020
Faktúra Energo - teplo - 09.2020 1 200.01 s DPH 15.10.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 20.10.2020 15.10.2020
Faktúra Energo - teplo - 11.2020 1 200.01 s DPH 15.12.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.12.2020 15.12.2020
Objednávka PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra Energo - teplo - 12.2020 -920,82 s DPH 22.01.2021 ENERGO-SK, a.s. 22.01.2021
Faktúra Tonery Canon 198,00 s DPH 08.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 08.09.2020
Faktúra Drogéria, dezinfekcia 190,00 s DPH 15.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 20.10.2020 15.10.2020
Faktúra Sieťové prvky, slúchadlá 500,00 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.11.2020 25.11.2020
Faktúra Dezinfekcia 800,11 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.11.2020 25.11.2020
Faktúra Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia 1 013.00 s DPH 29.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/850