|
Faktúra |
104
|
Za pevné linky za 1215
|
40,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Telekom |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02.2019
|
70,21 |
s DPH |
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04.2019
|
75,05 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03.2019
|
77,42 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01.2019
|
72,90 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
KO
|
278,30 |
s DPH |
03.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
KO
|
278,30 |
s DPH |
03.04.2019 |
Mesto Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 01.2019
|
117,45 |
s DPH |
12.02.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 03.2019
|
149,85 |
s DPH |
11.04.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 02.2019
|
94,50 |
s DPH |
14.03.2019 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
Faktúra |
|
Žel. tovar
|
86,80 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZUGADO s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 03.2019
|
37,86 |
s DPH |
10.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 02.2019
|
40,22 |
s DPH |
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 01.2019
|
37,86 |
s DPH |
08.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 12.2018
|
33,13 |
s DPH |
11.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 2Q2019
|
444,06 |
s DPH |
29.03.2019 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
29,90 |
s DPH |
22.03.2019 |
Printmania s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 1Q2019
|
187,96 |
s DPH |
20.12.2018 |
Kooperativa |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
01.04.2019 |
|