Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	Objednávky 01/2024	Lyžiarsky výcvik	3 300,00	s DPH	02.01.2024	Králiky s.r.o. - Penzion Horec				02.01.2024
	Faktúra		Zemný plyn 01-092017	2 633,32	s DPH	29.09.2017	ENERGO-SK, a.s.				29.09.2017
	Faktúra		Odborná prehliadka	1 907,00	s DPH	09.12.2021	REVITEST s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 06.2021	1 637,59	s DPH	28.07.2021	ENERGO-SK, a.s.				28.07.2022
	Faktúra		Energo - teplo - 06.2019	1 418,05	s DPH	15.07.2019	ENERGO-SK, a.s.				15.07.2019
	Faktúra	70		1 353,46	s DPH	04.04.2018	ENERGO-SK a.s.				08.01.2019
	Faktúra		Energo - teplo - 05.2019	1 307,50	s DPH	18.06.2019	ENERGO-SK, a.s.				18.06.2019
	Faktúra		Energo - teplo - 08.2020	1 200,01	s DPH	17.02.2021	ENERGO-SK, a.s.				17.02.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 11.2018	1 034,50	s DPH	10.12.2018	ENERGO-SK, a.s.				10.12.2018
	Faktúra		Energo - teplo - 10.2018	1 034,50	s DPH	19.11.2018	ENERGO-SK, a.s.				19.11.2018
	Faktúra		Energo - teplo - 01.2021	1 000,00	s DPH	17.02.2021	ENERGO-SK, a.s.				17.02.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 02.2021	1 000,00	s DPH	16.03.2021	ENERGO-SK, a.s.				16.03.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 05.2021	991,39	s DPH	22.06.2021	ENERGO-SK, a.s.				22.06.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 04.2021	991,39	s DPH	20.05.2021	ENERGO-SK, a.s.				20.05.2021
	Faktúra		Energo - teplo - 03.2021	991,39	s DPH	20.04.2021	ENERGO-SK, a.s.				20.04.2021
	Faktúra		Kanc. a cist. potreby	958,96	s DPH	28.12.2018	MIRA OFFICE				28.12.2018
	Faktúra		Učebnice	924,25	s DPH	24.09.2021	preskoly.sk s.r.o.				24.09.2021
	Faktúra		Lyžiarsky kurz	910,00	s DPH	22.01.2018	KLAK s. s r. o.				22.01.2018
	Faktúra		Dezinfekcia	800,11	s DPH	25.11.2020	MIRA OFFICE s.r.o.	Katarina Cserbová	riaditeľka školy	27.11.2020	25.11.2020
	Faktúra	3	Lyžiarsky kurz	780,00	s DPH	23.01.2017	KLAK s. s r. o.				02.10.2018