|
Faktúra |
Faktúry 02/2024
|
Číslo dokladu 130,1,12-22
|
|
s DPH |
01.02.2024 |
|
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia
|
800,11 |
s DPH |
25.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 11.2020
|
35,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 10.2020
|
51,30 |
s DPH |
11.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 08-09.2020
|
9,23 |
s DPH |
09.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 07.2020
|
49,25 |
s DPH |
06.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11.2020
|
61,18 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2020
|
63,54 |
s DPH |
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09.2020
|
63,25 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08.2020
|
62,36 |
s DPH |
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07.2020
|
63,00 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
|
Tonery Brother, papier
|
353,94 |
s DPH |
04.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia
|
1 013.00 |
s DPH |
29.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Sieťové prvky, slúchadlá
|
500,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Stravné 10.2020
|
221,94 |
s DPH |
10.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Drogéria, dezinfekcia
|
190,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Tonery Canon
|
198,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
15.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 10.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
10.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 09.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
15.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
15.10.2020 |