Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 02/2024 Číslo dokladu 130,1,12-22 s DPH 01.02.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.02.2024 29.02.2024
Faktúra Dezinfekcia 800,11 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.11.2020 25.11.2020
Faktúra Vodné a stočné 11.2020 35,90 s DPH 08.12.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.12.2020 08.12.2020
Faktúra Vodné a stočné 10.2020 51,30 s DPH 11.11.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.11.2020 11.11.2020
Faktúra Vodné a stočné 08-09.2020 9,23 s DPH 09.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.10.2020 09.10.2020
Faktúra Vodné a stočné 07.2020 49,25 s DPH 06.08.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 06.08.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 11.2020 61,18 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 09.12.2020 08.12.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 10.2020 63,54 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 09.2020 63,25 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.10.2020 09.10.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 08.2020 62,36 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 09.09.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 07.2020 63,00 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 06.08.2020
Faktúra Tonery Brother, papier 353,94 s DPH 04.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 05.11.2020 04.11.2020
Faktúra Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia 1 013.00 s DPH 29.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra Sieťové prvky, slúchadlá 500,00 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.11.2020 25.11.2020
Faktúra Stravné 10.2020 221,94 s DPH 10.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
Faktúra Drogéria, dezinfekcia 190,00 s DPH 15.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 20.10.2020 15.10.2020
Faktúra Tonery Canon 198,00 s DPH 08.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 08.09.2020
Faktúra Energo - teplo - 11.2020 1 200.01 s DPH 15.12.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.12.2020 15.12.2020
Faktúra Energo - teplo - 10.2020 1 200.01 s DPH 10.11.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
Faktúra Energo - teplo - 09.2020 1 200.01 s DPH 15.10.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 20.10.2020 15.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/825