|
Objednávka |
|
Kontrola komínov
|
|
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor - oprava
|
20,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
WiBaComp, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka
|
|
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vysávač
|
63,89 |
s DPH |
10.11.2021 |
Nay |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
6152203659
|
Vysávač
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 10.2021
|
52,69 |
s DPH |
09.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2021
|
57,77 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
PO 4Q2021
|
45,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
P.O. - TECH |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poštové služby 10.2021
|
11,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 112021
|
24,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové karty
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce
|
91,44 |
s DPH |
02.11.2021 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
770,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
LIDL |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
25.10.2021 |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
14.10.2021 |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - elektrika - 09.2021
|
211,86 |
s DPH |
14.10.2021 |
NSK |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - vyúčtovanie
|
-1 077,46 |
s DPH |
14.10.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 10.2021
|
400,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - plyn - 10.2021
|
506,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
NSK |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 09.2021
|
46,16 |
s DPH |
11.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.10.2021 |