|
Faktúra |
|
Poštové služby 10.2021
|
11,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
6152203659
|
Vysávač
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2021
|
57,77 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 112021
|
24,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové karty
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
770,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
LIDL |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce
|
91,44 |
s DPH |
02.11.2021 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
25.10.2021 |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
14.10.2021 |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - elektrika - 09.2021
|
211,86 |
s DPH |
14.10.2021 |
NSK |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - vyúčtovanie
|
-1 077,46 |
s DPH |
14.10.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 09.2021
|
46,16 |
s DPH |
11.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 10.2021
|
400,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - plyn - 10.2021
|
506,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
NSK |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09.2021
|
56,76 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 09.2021
|
192,06 |
s DPH |
11.10.2021 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor - oprava
|
267,60 |
s DPH |
08.10.2021 |
WiBaComp, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
240,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
LIDL |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drogéria, dezinfekcia
|
510,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
924,25 |
s DPH |
24.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |