|
Faktúra |
|
Projektor - oprava
|
267,60 |
s DPH |
08.10.2021 |
WiBaComp, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
240,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
LIDL |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drogéria, dezinfekcia
|
510,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
924,25 |
s DPH |
24.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
624,35 |
s DPH |
24.09.2021 |
One To One, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
376,50 |
s DPH |
23.09.2021 |
Gorila.sk |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
586084168
|
Učebnice
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21059
|
Učebnice
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom 09.2021
|
400,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Gymnázium J. A. Komenského |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
530779
|
Učebnice
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - elektrika - 08.2021
|
143,35 |
s DPH |
16.09.2021 |
NSK |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 092021
|
24,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08.2021
|
56,20 |
s DPH |
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 08.2021
|
10,26 |
s DPH |
08.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 082021
|
24,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - plyn - 09.2021
|
506,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
NSK |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 4Q2021
|
377,39 |
s DPH |
08.09.2021 |
Kooperativa |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - plyn - 08.2021
|
506,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
NSK |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
NSK - elektrika - 07.2021
|
141,74 |
s DPH |
25.08.2021 |
NSK |
|
|
|
25.08.2021 |