|
Zmluva |
|
Technické vybavenie - projekt
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 12.2020
|
20,52 |
s DPH |
25.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 12.2020
|
218,14 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 12.2020
|
-920,82 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vlajka
|
80,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia
|
1 013,00 |
s DPH |
29.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier
|
179,29 |
s DPH |
21.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Spisová skriňa
|
199,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
eVector group SE |
|
|
Faktúra |
|
Magnetické tabuľe
|
457,51 |
s DPH |
17.12.2020 |
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Okenné žalúzie
|
703,92 |
s DPH |
16.12.2020 |
AKELA mont s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2020
|
1 200,01 |
s DPH |
15.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Objednávka |
|
Okenné žalúzie
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
Faktúra |
|
Kovové skrine
|
3 357,00 |
s DPH |
11.12.2020 |
eVector group SE |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 11.2020
|
224,27 |
s DPH |
11.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poštové služby 11.2020
|
2,15 |
s DPH |
10.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 1Q2021
|
377,39 |
s DPH |
08.12.2020 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 11.2020
|
35,90 |
s DPH |
08.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11.2020
|
61,18 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 122020
|
24,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Objednávka |
|
Šatňové skrine
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
|