|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 12.2020
|
20,52 |
s DPH |
25.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 12.2020
|
-920,82 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 12.2020
|
218,14 |
s DPH |
22.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poštové služby 12.2020
|
6,55 |
s DPH |
12.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
registrácia comgm.sk
|
23,90 |
s DPH |
12.01.2021 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12.2020
|
61,54 |
s DPH |
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 012021
|
66,00 |
s DPH |
07.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica - predplatné 12.2020
|
13,80 |
s DPH |
05.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vlajka
|
80,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
EPS Design s.r.o. |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 1Q2021
|
377,39 |
s DPH |
31.12.2020 |
Kooperativa |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia
|
1 013.00 |
s DPH |
29.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier
|
179,29 |
s DPH |
21.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spisová skriňa
|
199,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
eVector group SE |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné 12.2020
|
98,82 |
s DPH |
18.12.2020 |
Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetické tabule
|
|
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Magnetické tabuľe
|
457,51 |
s DPH |
17.12.2020 |
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Okenné žalúzie
|
703,92 |
s DPH |
16.12.2020 |
AKELA mont s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
15.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Okenné žalúzie
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 11.2020
|
224,27 |
s DPH |
11.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.12.2020 |