Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Energo - elektrika - 03.2020 231,62 s DPH 24.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2020 24.04.2020
Faktúra Energo - teplo - 03.2020 1 200.01 s DPH 22.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2020 22.04.2020
Faktúra Protipožiarne dvere 182,40 s DPH 20.04.2020 Interprodukt, s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
Faktúra Stravné 03.2020 90,72 s DPH 20.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
Faktúra Nájom 03.2020 350,00 s DPH 15.04.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 15.04.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 03.2020 58,10 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 09.04.2020
Faktúra Vodné a stočné 03.2020 49,25 s DPH 08.04.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 08.04.2020
Faktúra Za špec.služby za 042020 24,00 s DPH 06.04.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 06.04.2020
Faktúra Energo - teplo - dobropis -1 386.53 s DPH 06.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.07.2020 06.04.2020
Objednávka PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra Poistné 63,87 s DPH 23.03.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 23.03.2020
Faktúra Energo - elektrika - 02.2020 259,78 s DPH 23.03.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.03.2020 23.03.2020
Faktúra Energo - teplo - 02.2020 1 200.01 s DPH 23.03.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.03.2020 23.03.2020
Faktúra Cif antibakterial 28,80 s DPH 23.03.2020 BRAMOS PLUS s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.03.2020 23.03.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT - WinPAM s DPH 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra Winpam 71,70 s DPH 20.03.2020 IVES Košice Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.03.2020 20.03.2020
Faktúra Stravné 02.2020 129,60 s DPH 10.03.2020 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.03.2020 10.03.2020
Faktúra Poistné 2Q2020 377,39 s DPH 09.03.2020 Kooperativa Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 09.03.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 02.2020 80,60 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.03.2020 09.03.2020
zobrazené záznamy: 321-340/862