|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
18.08.2020 |
|
|
|
Faktúra |
|
Soc. fond
|
179,50 |
s DPH |
27.07.2020 |
Szúnyog csárda |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 06.2020
|
101,06 |
s DPH |
27.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 06.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
17.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 06.2020
|
7,39 |
s DPH |
13.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06.2020
|
62,12 |
s DPH |
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
43,27 |
s DPH |
06.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 062020
|
66,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
PO 3Q2020
|
45,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
P.O. - TECH |
|
|
Faktúra |
|
Týždeň
|
30,00 |
s DPH |
24.06.2020 |
Petit Press, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 05.2020
|
102,74 |
s DPH |
18.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 05.2020
|
1 200.01 |
s DPH |
11.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 05.2020
|
68,58 |
s DPH |
09.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Poistné 3Q2020
|
377,39 |
s DPH |
09.06.2020 |
Kooperativa |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 05.2020
|
-14,77 |
s DPH |
09.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
Faktúra |
|
Za špec.služby za 062020
|
24,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia
|
323,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 04.2020
|
146,56 |
s DPH |
27.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
Objednávka |
|
Montážne práce
|
|
s DPH |
19.05.2020 |
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 04.2020
|
49,25 |
s DPH |
13.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |