Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Za pevné linky za 1218	70,19	s DPH	08.01.2019	Telekom				08.01.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018		s DPH	30.12.2018					08.01.2019
	Faktúra		Kanc. a cist. potreby	958,96	s DPH	28.12.2018	MIRA OFFICE				28.12.2018
	Faktúra		Poistné 1Q2019	187,96	s DPH	20.12.2018	Kooperativa				20.12.2018
	Faktúra		BOZP III-IV. Q 2018	40,00	s DPH	20.12.2018	Bc. Roman Zomborský				20.12.2018
	Faktúra		Napln Brother	85,01	s DPH	19.12.2018	MIRA OFFICE				19.12.2018
	Faktúra		Energo - elektrika - 11.2018	250,63	s DPH	17.12.2018	ENERGO-SK, a.s.				17.12.2018
	Faktúra		Za odobr.obedy 1218	91,96	s DPH	17.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				17.12.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme KD 211218		s DPH	11.12.2018					08.01.2019
	Faktúra		Energo - teplo - 11.2018	1 034,50	s DPH	10.12.2018	ENERGO-SK, a.s.				10.12.2018
	Faktúra		Vodné a stočné 1118	33,13	s DPH	07.12.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.12.2018
	Zmluva		Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019		s DPH	07.12.2018					07.12.2018
	Faktúra		Za špec.služby za 122018	24,00	s DPH	07.12.2018	ITAK s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra		Za pevné linky za 1118	72,88	s DPH	06.12.2018	Telekom				06.12.2018
	Faktúra		Za odobr.obedy 1118	108,90	s DPH	06.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				06.12.2018
	Faktúra		Energo - elektrika - 10.2018	255,64	s DPH	19.11.2018	ENERGO-SK, a.s.				19.11.2018
	Faktúra		Energo - teplo - 10.2018	1 034,50	s DPH	19.11.2018	ENERGO-SK, a.s.				19.11.2018
	Faktúra		Kontrola PO	45,36	s DPH	15.11.2018	Haslex				15.11.2018
	Faktúra		Za odobr.obedy 1018	99,22	s DPH	14.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce				14.11.2018
	Faktúra		Vodné a stočné 1018	52,06	s DPH	09.11.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				09.11.2018