|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
03.10.2018 |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
|
31,82 |
s DPH |
03.10.2018 |
Patince family welness hotel |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
|
109,32 |
s DPH |
03.10.2018 |
Patince family welness hotel |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme neb.pr. Mesto Želiezovce
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
|
4,70 |
s DPH |
02.10.2018 |
DELFIN |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
|
20,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
Štefan Šedivý |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Razítka
|
28,80 |
s DPH |
24.09.2018 |
DELFIN |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
Náplne,káble,obálky
|
130,54 |
s DPH |
21.09.2018 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
El.energia za 0818
|
108,55 |
s DPH |
18.09.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s.
|
|
s DPH |
18.09.2018 |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
Vodné a stočné 0818
|
14,20 |
s DPH |
13.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
Dodávka UK-vyúčt.
|
582,70 |
s DPH |
11.09.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Za špec.služby za 0918
|
24,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
ITAK s. s r. o. |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za pevné linky za 0818
|
31,38 |
s DPH |
06.09.2018 |
Telekom |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
Za pevné linky za 0818
|
69,71 |
s DPH |
06.09.2018 |
Telekom |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
Taol.pap.,mydlo,vrecia
|
94,09 |
s DPH |
04.09.2018 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
|
20,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
Mgr. Vaneková Zdenka |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Tr.knihy+výkazy
|
21,47 |
s DPH |
28.08.2018 |
SEVT a.s. |
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
Poistné IV.Q 2018
|
187,96 |
s DPH |
27.08.2018 |
Kooperativa |
|
|
|
27.08.2018 |