|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 09.2020
|
151,01 |
s DPH |
21.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia
|
1 013.00 |
s DPH |
29.12.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery Brother, papier
|
353,94 |
s DPH |
04.11.2020 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07.2020
|
63,00 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08.2020
|
62,36 |
s DPH |
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09.2020
|
63,25 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10.2020
|
63,54 |
s DPH |
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11.2020
|
61,18 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 07.2020
|
49,25 |
s DPH |
06.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 08-09.2020
|
9,23 |
s DPH |
09.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 10.2020
|
210,17 |
s DPH |
16.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 07.2020
|
93,73 |
s DPH |
17.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
Katarina Cserbová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 09.2018
|
156,52 |
s DPH |
12.10.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 01-092017
|
2 633,32 |
s DPH |
29.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 10.2018
|
255,64 |
s DPH |
19.11.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - elektrika - 11.2018
|
250,63 |
s DPH |
17.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Energo - teplo - 11.2018
|
1 034,50 |
s DPH |
10.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
63,87 |
s DPH |
26.10.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
09.10.2018 |
Disig, a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
26.10.2018 |
Inš. celoživ. vzdel. Košice |
|
|
|
26.10.2018 |