Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 96 Režijné náklady za 102016 12,00 s DPH 08.11.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 95 Za pevné linky za 102016 39,28 s DPH 07.11.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra 93 Režijné náklady za 0916 553,76 s DPH 27.10.2016 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 94 Za zrážkovú vodu za 07-0916 99,41 s DPH 27.10.2016 Nitriansky samosp.kraj 02.10.2018
Faktúra 92 Za plyn za 102016 37,76 s DPH 24.10.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 90 Za pevné linka za 0916 39,04 s DPH 10.10.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra 91 Za špec.služby za 1016 24,00 s DPH 10.10.2016 ITAK s. s r. o. 02.10.2018
Faktúra 89 Za odobraté obedy za 0916 118,44 s DPH 05.10.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 88 Za zemný plyn za 010116 – 180916 – vyúčt. 16,98 s DPH 30.09.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 87 TR-Link router, kábel, predlžovací prívod 53,09 s DPH 26.09.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
Faktúra 86 Režijné náklady za 092016 12,00 s DPH 22.09.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 85 Režijné náklady za 082016 507,88 s DPH 22.09.2016 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 84 Poistné za IV. Q 2016 317,88 s DPH 21.09.2016 Kooperativa 02.10.2018
Faktúra 83 XEROX farba do tlačiarne 35,20 s DPH 20.09.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
Faktúra 82 Verejná správa – ročný prístup 84,00 s DPH 16.09.2016 PORADCA s. s r. o. 02.10.2018
Faktúra 80 Za špeciálne služby za 09/16 24,00 s DPH 09.09.2016 ITAK s. s r. o. 02.10.2018
Faktúra 79 Štočok na pečiatku, obálky 20,00 s DPH 09.09.2016 DELFIN 02.10.2018
Faktúra 75 Za pevné linka za 0816 38,64 s DPH 08.09.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra 77 Tek.mydlo, vrece na odpad 19,10 s DPH 06.09.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
Faktúra 76 Pedag.diár 2016/17 36,40 s DPH 31.08.2016 RAABE 02.10.2018
zobrazené záznamy: 761-780/862