Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	96	Režijné náklady za 102016	12,00	s DPH	08.11.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	95	Za pevné linky za 102016	39,28	s DPH	07.11.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	93	Režijné náklady za 0916	553,76	s DPH	27.10.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	94	Za zrážkovú vodu za 07-0916	99,41	s DPH	27.10.2016	Nitriansky samosp.kraj				02.10.2018
	Faktúra	92	Za plyn za 102016	37,76	s DPH	24.10.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	90	Za pevné linka za 0916	39,04	s DPH	10.10.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	91	Za špec.služby za 1016	24,00	s DPH	10.10.2016	ITAK s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	89	Za odobraté obedy za 0916	118,44	s DPH	05.10.2016	Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	88	Za zemný plyn za 010116 – 180916 – vyúčt.	16,98	s DPH	30.09.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	87	TR-Link router, kábel, predlžovací prívod	53,09	s DPH	26.09.2016	MIRA OFFICE				02.10.2018
	Faktúra	86	Režijné náklady za 092016	12,00	s DPH	22.09.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	85	Režijné náklady za 082016	507,88	s DPH	22.09.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	84	Poistné za IV. Q 2016	317,88	s DPH	21.09.2016	Kooperativa				02.10.2018
	Faktúra	83	XEROX farba do tlačiarne	35,20	s DPH	20.09.2016	MIRA OFFICE				02.10.2018
	Faktúra	82	Verejná správa – ročný prístup	84,00	s DPH	16.09.2016	PORADCA s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	80	Za špeciálne služby za 09/16	24,00	s DPH	09.09.2016	ITAK s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	79	Štočok na pečiatku, obálky	20,00	s DPH	09.09.2016	DELFIN				02.10.2018
	Faktúra	75	Za pevné linka za 0816	38,64	s DPH	08.09.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	77	Tek.mydlo, vrece na odpad	19,10	s DPH	06.09.2016	MIRA OFFICE				02.10.2018
	Faktúra	76	Pedag.diár 2016/17	36,40	s DPH	31.08.2016	RAABE				02.10.2018