Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56	Tlačivá	32,62	s DPH	28.06.2016	SEVT a.s.				02.10.2018
	Faktúra	55	Režijné náklady za 052016	570,01	s DPH	20.06.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	54	Poistné za III. Q	317,88	s DPH	14.06.2016	Kooperativa				02.10.2018
	Faktúra	53	Za pevné linky za 052016	39,94	s DPH	09.06.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	52	Za činn.osobitnej org.zložky za 062016	24,00	s DPH	09.06.2016	ITAK s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	51	Režijné náklady za 052016	12,00	s DPH	07.06.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	50	Za obedy za 052016	149,94	s DPH	06.06.2016	Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	49	Za zemný plyn za 052016	38,44	s DPH	20.05.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	48	Režijné náklady za 042016	585,78	s DPH	17.05.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	47	Za prenájom tabletov za rok 2016	25,20	s DPH	17.05.2016	DATALAN IT WORKS				02.10.2018
	Faktúra	46	Soc. fond	138,00	s DPH	10.05.2016	RMM s. s r. o.				02.10.2018
	Faktúra	44	Za pevné linky za 0416	39,88	s DPH	10.05.2016	Telekom				02.10.2018
	Faktúra	45	Za činn. osobitnej org.zložky za 0516	24,00	s DPH	10.05.2016	ITAK s. s r. o.				02.10.2018
	Zmluva		Zmluva o el.komunikácii Dôvera		s DPH	03.05.2016					02.10.2018
	Faktúra	43	Za obedy za 0416	136,08	s DPH	02.05.2016	Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce				02.10.2018
	Faktúra	42	Režijné náklady za 042016	12,00	s DPH	28.04.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	41	Zrážková voda za I.Q 2016	98,33	s DPH	27.04.2016	Nitriansky samosp.kraj				02.10.2018
	Faktúra	40	Mydlo, Savo, sáčky do koša	21,73	s DPH	25.04.2016	MIRA OFFICE				02.10.2018
	Faktúra	39	Zemný plyn za 042016	38,44	s DPH	21.04.2016	ENERGO-SK a.s.				02.10.2018
	Faktúra	38	Režijné náklady za 032016	421,46	s DPH	20.04.2016	Gymnázium Želiezovce				02.10.2018