Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Reg. Comgim.sk 23,90 s DPH 31.01.2018 Webglobe Yegon s. s r. o. 31.01.2018
    Faktúra Lyžiarsky kurz 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o. 22.01.2018
    Faktúra Knihy - učebnice 89,50 s DPH 22.01.2018 Orbis Pictus Istropolitana s. s r. o. 22.01.2018
    Faktúra Preprava na LK 140,00 s DPH 22.01.2018 AD Tóth Peter 22.01.2018
    Faktúra Za prev.náklady 1217 1 928.78 s DPH 16.01.2018 Gymnázium Želiezovce 16.01.2018
    Faktúra 2 Seminár 70,00 s DPH 14.01.2018 KANTORKA, n. o. 14.01.2018
    Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018 02.10.2018
    Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018 02.10.2018
    Faktúra Za pevné linky 1217 53,94 s DPH 08.01.2018 Telekom 08.01.2018
    Faktúra Za špec.služby 24,00 s DPH 08.01.2018 ITAK s. s r. o. 08.01.2018
    Faktúra 114 Náplne, toal.pap. … 304,63 s DPH 21.12.2017 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 112 Vlajka NSK 35,00 s DPH 21.12.2017 EPS Design s s. r. o. 02.10.2018
    Faktúra 113 Pečiatka TRODAT 65,00 s DPH 21.12.2017 DELFIN 02.10.2018
    Faktúra 110 Náplne, krieda … 52,37 s DPH 20.12.2017 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 111 Drogéria 248,50 s DPH 20.12.2017 DROGERIA Líšková 02.10.2018
    Faktúra 109 Za stravu 1217 85,68 s DPH 19.12.2017 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 02.10.2018
    Faktúra 117 Poistné 1Q2018 187,96 s DPH 19.12.2017 Kooperativa 19.12.2017
    Faktúra 106 Režijné náklady 1117 323,79 s DPH 14.12.2017 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
    Faktúra 108 Náplne do tlačiarní 23,80 s DPH 14.12.2017 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 107 Poistenie ihriska 3,56 s DPH 12.12.2017 Kooperativa 02.10.2018
    << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/862