Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra VO 200,00 s DPH 14.10.2020 C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 0518 24,00 s DPH 07.05.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra Energo - teplo - 02.2020 1 200.01 s DPH 23.03.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - dobropis -1 386.53 s DPH 06.04.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Winpam 71,70 s DPH 20.03.2020 IVES Košice
Faktúra Cif antibakterial 28,80 s DPH 23.03.2020 BRAMOS PLUS s.r.o.
Faktúra KO 92,40 s DPH 01.10.2020 Mesto Želiezovce
Faktúra Za špec.služby za 0618 24,00 s DPH 07.06.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra Za pevné linky za 0518 58,68 s DPH 06.06.2018 Telekom
Faktúra Mandátny certifikát 103,20 s DPH 21.05.2018 Disig, a. s.
Faktúra Za odobr.obedy 0418 95,59 s DPH 17.05.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra BOZP II. Q 2018 20,00 s DPH 16.05.2018 Bc. Roman Zomborský
Faktúra Režijné nákl.za 0418 655,41 s DPH 16.05.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra TP-Link wifi 23,23 s DPH 04.05.2018 MIRA OFFICE
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020
Faktúra Režijné nákl.za 0318 670,85 s DPH 16.04.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Za odobr.obedy 0318 84,70 s DPH 13.04.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Rozpočet na oplotenie 90,00 s DPH 12.04.2018 Ing. Martin Fiťka
Faktúra Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s. s r. o.
Faktúra Za pevné linky 0318 60,82 s DPH 06.04.2018 Telekom
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/655