Horné menu
Obsah
Päta
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Slovenčina (Slovak)
+
-
Prihlásenie
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Hlavná stránka
Novinky
Žiaci a rodičia
Každodenné záležitosti
Kalendár
Suplovanie
Rozvrh
Maturita / Érettségi
Prijímacie konanie / Felvételi eljárás
Známky
ELearning
Život na škole
Fotoalbum
Facebook SK
Facebook HU
Youtube
Zoznamy
Učitelia
Žiaci
Učebne
Triedy
Rada školy / Iskolatanács
O škole
Archív / Archívum comgim.sk
Dokumenty / Dokumentumok
Zmluvy, faktúry
Kontakt
Projekt
Obed / Ebéd
Zmluvy, faktúry
Hlavná stránka
/
O škole
/
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Faktúra
104
Za pevné linky za 1215
40,34
s DPH
07.01.2016
Telekom
Faktúra
Poistné
63,87
s DPH
19.09.2019
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra
Energo - teplo - 08.2019
1 418.05
s DPH
16.09.2019
ENERGO-SK, a.s.
Faktúra
Za špec.služby za 092019
24,00
s DPH
05.09.2019
ITAK s.r.o.
Faktúra
Vodné a stočné 08.2019
18,92
s DPH
06.09.2019
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra
Telekomunikačné služby 07.2019
73,45
s DPH
08.08.2019
Slovak Telekom, a.s.
Faktúra
Tlačivá
40,09
s DPH
02.09.2019
ŠEVT a.s.
Faktúra
Pomôcky na upratovanie
161,76
s DPH
22.08.2019
B2B Partner s.r.o.
Faktúra
Kancelársky tovar
112,63
s DPH
04.09.2019
MIRA OFFICE s.r.o.
Faktúra
Vssr - ročný prístup
117,00
s DPH
06.09.2019
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Faktúra
Energo - elektrika - 08.2019
167,74
s DPH
16.09.2019
ENERGO-SK, a.s.
Zmluva
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
s DPH
23.07.2019
Faktúra
Za špec.služby za 122019
24,00
s DPH
09.12.2019
ITAK s.r.o.
Faktúra
Za špec.služby za 112019
24,00
s DPH
05.11.2019
ITAK s.r.o.
Faktúra
Za špec.služby za 102019 + školenie
66,00
s DPH
05.11.2019
ITAK s.r.o.
Faktúra
Nájom 02.2019
200,00
s DPH
28.02.2019
Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra
Nájom 03.2019
200,00
s DPH
29.03.2019
Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra
Nájom 04.2019
200,00
s DPH
03.05.2019
Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra
Energo - teplo - 07.2019
1 418.05
s DPH
12.08.2019
ENERGO-SK, a.s.
Faktúra
Energo - elektrika - 07.2019
164,89
s DPH
22.08.2019
ENERGO-SK, a.s.
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/770
verzia pre tlač
Odkazy
Správca obsahu
Technická podpora
Vyhlásenie o prístupnosti
Právne informácie
Zásady ochrany osobných údajov
Mapa stránok
Kontakty
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
skola@comgim.sk
Kancelária: 036/7712104, Riaditeľka: 036/7711229
Štúrova 16, 93701 Želiezovce Slovakia
Bezbariérová verzia
+
-
Powered by
aSc EduPage