Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78 31,82 s DPH 03.10.2018 Patince family welness hotel 08.01.2019
    Faktúra 121 17,82 s DPH 22.12.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 77 109,32 s DPH 03.10.2018 Patince family welness hotel 08.01.2019
    Faktúra 79 Poistné za III.Q 177,27 s DPH 10.10.2017 Kooperativa 02.10.2018
    Faktúra 74 20,00 s DPH 03.09.2018 Mgr. Vaneková Zdenka 08.01.2019
    Faktúra Vodné a stočné 12.2020 20,52 s DPH 25.01.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.01.2021
    Faktúra Vodné a stočné 11.2020 35,90 s DPH 08.12.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.12.2020 08.12.2020
    Faktúra Energo - elektrika - 06.2020 101,06 s DPH 27.07.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.07.2020 27.07.2020
    Faktúra Soc. fond 179,50 s DPH 27.07.2020 Szúnyog csárda Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.07.2020 27.07.2020
    Faktúra Vodné a stočné 10.2020 51,30 s DPH 11.11.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.11.2020 11.11.2020
    Faktúra Vodné a stočné 08-09.2020 9,23 s DPH 09.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.10.2020 09.10.2020
    Faktúra Vodné a stočné 07.2020 49,25 s DPH 06.08.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 06.08.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 11.2020 61,18 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 09.12.2020 08.12.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 10.2020 63,54 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
    Objednávka Montážne práce s DPH 19.05.2020 19.05.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 09.2020 63,25 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.10.2020 09.10.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 08.2020 62,36 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 09.09.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 07.2020 63,00 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 06.08.2020
    Faktúra Tonery Brother, papier 353,94 s DPH 04.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 05.11.2020 04.11.2020
    Faktúra Za špec.služby za 092020 24,00 s DPH 07.09.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 07.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/862