Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 44 Za odobr.obedy 0518 119,79 s DPH 14.06.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 47 Poistné za II. Q 2018 187,96 s DPH 20.06.2018 Kooperativa
Faktúra 56 Za špec.služby za 0818 24,00 s DPH 09.08.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 47 24,00 s DPH 01.06.2017 Cserbova Katarina
Faktúra 55 Razítka TRODAT 261,00 s DPH 08.08.2018 DELFIN
Faktúra 53 603,98 s DPH 31.07.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 52 Pedag.diár 2018/19 25,60 s DPH 12.07.2018 RAABE
Faktúra 50 Za pevné linky za 0618 58,73 s DPH 09.07.2018 Telekom
Faktúra 49 171,10 s DPH 09.07.2018 Mária Akosi
Faktúra 51 Za špec.služby+škol. 66,00 s DPH 06.07.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 48 Za odobr.obedy 0618 119,79 s DPH 28.06.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 46 5,11 s DPH 20.06.2018 SEVT a.s.
Faktúra 57 VSSR - predplatné 117,00 s DPH 21.08.2018 Poradca podnikatela s.r.o
Faktúra 45 Režijné nákld. Za 0518 632,90 s DPH 15.06.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 58 119,50 s DPH 06.07.2017 GO West s. s r. o.
Faktúra 22 71,20 s DPH 03.02.2017 Elektrosped, a. s.
Faktúra 43 Za pevné linky za 0418 54,26 s DPH 13.06.2018 Telekom
Faktúra 42 Za špec.služby za 0618 24,00 s DPH 07.06.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 41 Za pevné linky za 0518 58,68 s DPH 06.06.2018 Telekom
Faktúra 40 Mandátny certifikát 103,20 s DPH 21.05.2018 Disig, a. s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/486