• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
    Faktúra Energo - elektrika - 06.2020 101,06 s DPH 27.07.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.07.2020 27.07.2020
    Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019 s DPH 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra Zemný plyn 01-092017 2 633,32 s DPH 29.09.2017 ENERGO-SK, a.s. 29.09.2017
    Faktúra Zemný plyn 09-112017 557,50 s DPH 30.11.2017 ENERGO-SK, a.s. 30.11.2017
    Faktúra Zemný plyn - dobropis -3 759,60 s DPH 14.03.2018 ENERGO-SK, a.s. 14.03.2018
    Faktúra Nájom 01.2020 350,00 s DPH 07.02.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.02.2020 07.02.2020
    Faktúra Nájom 02.2020 350,00 s DPH 25.02.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.02.2020 25.02.2020
    Faktúra Nájom 03.2020 350,00 s DPH 15.04.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 15.04.2020
    Objednávka Protipožiarne dvere s DPH 26.02.2020 26.02.2020
    Objednávka Montážne práce s DPH 19.05.2020 19.05.2020
    Faktúra Soc. fond 179,50 s DPH 27.07.2020 Szúnyog csárda Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.07.2020 27.07.2020
    Faktúra Solutions 3rd Edition 165,00 s DPH 22.10.2018 One To One, s.r.o. 22.10.2018
    Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 18.08.2020 29.08.2020
    Objednávka PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby s DPH 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra Za špec.služby za 092020 24,00 s DPH 07.09.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.09.2020 07.09.2020
    Faktúra Za špec.služby za 102020 24,00 s DPH 06.10.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 08.10.2020 06.10.2020
    Faktúra Za špec.služby za 112020 24,00 s DPH 10.11.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
    Faktúra Za špec.služby za 122020 24,00 s DPH 07.12.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 09.12.2020 07.12.2020
    Faktúra Energo - elektrika - 07.2020 93,73 s DPH 17.08.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.08.2020 17.08.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/829