• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
    Faktúra Soc. fond 600,00 s DPH 18.11.2019 Coop Jednota Nové Zámky SD 18.11.2019
    Faktúra Energo - teplo - 11.2019 1 418.05 s DPH 16.12.2019 ENERGO-SK, a.s. 16.12.2019
    Faktúra Energo - teplo - 09.2019 1 418.05 s DPH 18.10.2019 ENERGO-SK, a.s. 18.10.2019
    Faktúra Energo - elektrika - 09.2019 244,44 s DPH 23.10.2019 ENERGO-SK, a.s. 23.10.2019
    Faktúra Energo - elektrika - 10.2019 288,16 s DPH 20.11.2019 ENERGO-SK, a.s. 20.11.2019
    Faktúra Energo - elektrika - 11.2019 328,84 s DPH 19.12.2019 ENERGO-SK, a.s. 19.12.2019
    Faktúra Stravné 09.2019 159,30 s DPH 09.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 09.10.2019
    Faktúra Stravné 10.2019 180,90 s DPH 15.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 15.11.2019
    Faktúra Stravné 11.2019 152,55 s DPH 04.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 04.12.2019
    Faktúra PO 4Q2019 45,00 s DPH 05.12.2019 P.O. - TECH 05.12.2019
    Faktúra Poistné 4Q2019 377,39 s DPH 15.10.2019 Kooperativa 15.10.2019
    Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020 07.01.2020
    Faktúra Stravné 12.2019 126,90 s DPH 18.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 18.12.2019
    Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra Za pevné linky za 1018 69,48 s DPH 07.11.2018 Telekom 07.11.2018
    Faktúra Za pevné linky za 1118 72,88 s DPH 06.12.2018 Telekom 06.12.2018
    Faktúra Za pevné linky za 1218 70,19 s DPH 08.01.2019 Telekom 08.01.2019
    Faktúra Za odobr.obedy 1018 99,22 s DPH 14.11.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 14.11.2018
    Faktúra Energo - teplo - 10.2019 1 418.05 s DPH 14.11.2019 ENERGO-SK, a.s. 14.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/844