Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 23.07.2019
Faktúra Vodné a stočné 08.2019 18,92 s DPH 06.09.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Telekomunikačné služby 07.2019 73,45 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Tlačivá 40,09 s DPH 02.09.2019 ŠEVT a.s.
Faktúra Pomôcky na upratovanie 161,76 s DPH 22.08.2019 B2B Partner s.r.o.
Faktúra Kancelársky tovar 112,63 s DPH 04.09.2019 MIRA OFFICE s.r.o.
Faktúra Poistné 63,87 s DPH 19.09.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra Vssr - ročný prístup 117,00 s DPH 06.09.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 122019 24,00 s DPH 09.12.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Energo - teplo - 08.2019 1 418.05 s DPH 16.09.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Za špec.služby za 112019 24,00 s DPH 05.11.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 102019 + školenie 66,00 s DPH 05.11.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Nájom 02.2019 200,00 s DPH 28.02.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra Nájom 03.2019 200,00 s DPH 29.03.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra Nájom 04.2019 200,00 s DPH 03.05.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra Nájom 05.2019 200,00 s DPH 04.06.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra Nájom 06.2019 200,00 s DPH 03.07.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra Za špec.služby za 092019 24,00 s DPH 05.09.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Energo - teplo - 07.2019 1 418.05 s DPH 12.08.2019 ENERGO-SK, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/779