Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Telekomunikačné služby 12.2019 76,90 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.01.2020 10.01.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 11.2019 74,30 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.12.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 10.2019 81,61 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 08.09.2019 154,92 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2019
    Faktúra Vodné a stočné 11.2019 73,88 s DPH 09.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.12.2019
    Faktúra Vodné a stočné 12.2019 54,18 s DPH 14.01.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.01.2020 14.01.2020
    Faktúra BOZP 3Q2019 45,00 s DPH 03.10.2019 Bc. Roman Zomborský 03.10.2019
    Faktúra BOZP 4Q2019 45,00 s DPH 21.11.2019 Bc. Roman Zomborský 21.11.2019
    Faktúra PO 4Q2019 45,00 s DPH 05.12.2019 P.O. - TECH 05.12.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 03.2020 58,10 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 09.04.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 05.2020 68,58 s DPH 09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.06.2020 09.06.2020
    Faktúra NSK - elektrika - 08.2021 143,35 s DPH 16.09.2021 NSK 16.09.2021
    Faktúra Energo - teplo - 11.2018 1 034,50 s DPH 10.12.2018 ENERGO-SK, a.s. 10.12.2018
    Faktúra Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 26.10.2018 RAABE 26.10.2018
    Faktúra Napln Brother 85,01 s DPH 19.12.2018 MIRA OFFICE 19.12.2018
    Faktúra Kanc. a cist. potreby 958,96 s DPH 28.12.2018 MIRA OFFICE 28.12.2018
    Faktúra Za špec.služby za 112018 24,00 s DPH 06.11.2018 ITAK s.r.o. 06.11.2018
    Faktúra Za špec.služby za 122018 24,00 s DPH 07.12.2018 ITAK s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra Kontrola PO 45,36 s DPH 15.11.2018 Haslex 15.11.2018
    Faktúra Energo - teplo - 10.2018 1 034,50 s DPH 19.11.2018 ENERGO-SK, a.s. 19.11.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/862