Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Energo - teplo - 07.2020 1 200.01 s DPH 11.08.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.08.2020 11.08.2020
    Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
    Faktúra Stravné 10.2020 221,94 s DPH 10.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.11.2020 10.11.2020
    Faktúra Nájom 09.2021 400,00 s DPH 17.09.2021 Gymnázium J. A. Komenského 17.09.2021
    Objednávka Šatňové skrine s DPH 07.12.2020 07.12.2020
    Objednávka Okenné žalúzie s DPH 15.12.2020 15.12.2020
    Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021 16.03.2021
    Faktúra Nájom 04.2021 350,00 s DPH 06.05.2021 Gymnázium J. A. Komenského 06.05.2021
    Faktúra Nájom 02.03.2021 700,00 s DPH 15.03.2021 Gymnázium J. A. Komenského 15.03.2021
    Faktúra Nájom 06.2021 350,00 s DPH 16.07.2021 Gymnázium J. A. Komenského 16.07.2021
    Faktúra Nájom 05.2021 350,00 s DPH 09.06.2021 Gymnázium J. A. Komenského 09.06.2021
    Faktúra Nájom 11.12.2020 700,00 s DPH 20.11.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.11.2020 20.11.2020
    Faktúra Nájom 10.2020 350,00 s DPH 03.11.2020 Gymnázium J. A. Komenského Katarina Cserbová riaditeľka školy 06.11.2020 03.11.2020
    Faktúra Nájom 10.2021 400,00 s DPH 11.10.2021 Gymnázium J. A. Komenského 11.10.2021
    Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2021 30.08.2021
    Faktúra Poistné 63,87 s DPH 16.09.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.09.2020 16.09.2020
    Faktúra Energo - teplo - 08.2020 1 200,01 s DPH 17.02.2021 ENERGO-SK, a.s. 17.02.2021
    Faktúra Energo - teplo - 01.2021 1 000,00 s DPH 17.02.2021 ENERGO-SK, a.s. 17.02.2021
    Faktúra Energo - teplo - 02.2021 1 000,00 s DPH 16.03.2021 ENERGO-SK, a.s. 16.03.2021
    Faktúra Energo - teplo - 03.2021 991,39 s DPH 20.04.2021 ENERGO-SK, a.s. 20.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/862