Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 02.2020 80,60 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Poistné 2Q2020 377,39 s DPH 09.03.2020 Kooperativa
Faktúra Za špec.služby za 032020 24,00 s DPH 05.03.2020 ITAK s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 02.2020 73,88 s DPH 05.03.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Záloha - dvere 170,00 s DPH 04.03.2020 Interprodukt, s.r.o.
Faktúra Energo - teplo - 01.2020 1 200,01 s DPH 17.02.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra BOZP 1Q2020 45,00 s DPH 13.02.2020 Bc. Roman Zomborský
Faktúra PO 1Q2020 45,00 s DPH 12.02.2020 P.O. - TECH
Faktúra Vodné a stočné 01.2020 73,88 s DPH 07.02.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Za špec.služby za 022020 24,00 s DPH 07.02.2020 ITAK s.r.o.
Faktúra Telekomunikačné služby 01.2020 85,73 s DPH 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Lyžiarsky kurz 1 350,00 s DPH 20.01.2020 KLAK, s.r.o.
Faktúra Energo - elektrika - dobropis -1 330,10 s DPH 20.01.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 12.2019 54,18 s DPH 14.01.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Stravné 01.2020 170,10 s DPH 10.01.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Telekomunikačné služby 12.2019 76,90 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Za špec.služby za 012020 24,00 s DPH 08.01.2020 ITAK s.r.o.
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 19.12.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/486