Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Energo - elektrika - 05.2019 256,91 s DPH 20.06.2019 ENERGO-SK, a.s. 20.06.2019
    Faktúra Stravné 06.2019 145,80 s DPH 01.07.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 01.07.2019
    Faktúra Poistné 63,87 s DPH 19.09.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 19.09.2019
    Faktúra Energo - teplo - 01.2020 1 200.01 s DPH 17.02.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.02.2020 17.02.2020
    Faktúra Energo - elektrika - 02.2020 259,78 s DPH 23.03.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.03.2020 23.03.2020
    Faktúra Energo - teplo - 09.2019 1 418.05 s DPH 18.10.2019 ENERGO-SK, a.s. 18.10.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 10.2019 81,61 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 08.09.2019 154,92 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2019
    Faktúra Vodné a stočné 11.2019 73,88 s DPH 09.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.12.2019
    Faktúra Vodné a stočné 12.2019 54,18 s DPH 14.01.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.01.2020 14.01.2020
    Faktúra BOZP 3Q2019 45,00 s DPH 03.10.2019 Bc. Roman Zomborský 03.10.2019
    Faktúra BOZP 4Q2019 45,00 s DPH 21.11.2019 Bc. Roman Zomborský 21.11.2019
    Faktúra PO 4Q2019 45,00 s DPH 05.12.2019 P.O. - TECH 05.12.2019
    Faktúra Energo - teplo - 10.2019 1 418.05 s DPH 14.11.2019 ENERGO-SK, a.s. 14.11.2019
    Faktúra Energo - teplo - 11.2019 1 418.05 s DPH 16.12.2019 ENERGO-SK, a.s. 16.12.2019
    Faktúra Energo - elektrika - 09.2019 244,44 s DPH 23.10.2019 ENERGO-SK, a.s. 23.10.2019
    Faktúra Telekomunikačné služby 12.2019 76,90 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.01.2020 10.01.2020
    Faktúra Energo - elektrika - 10.2019 288,16 s DPH 20.11.2019 ENERGO-SK, a.s. 20.11.2019
    Faktúra Energo - elektrika - 11.2019 328,84 s DPH 19.12.2019 ENERGO-SK, a.s. 19.12.2019
    Faktúra Stravné 09.2019 159,30 s DPH 09.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 09.10.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/858