Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom
Faktúra 30 Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s. s r. o.
Faktúra 41 Za pevné linky za 0518 58,68 s DPH 06.06.2018 Telekom
Faktúra 40 Mandátny certifikát 103,20 s DPH 21.05.2018 Disig, a. s.
Faktúra 39 Za odobr.obedy 0418 95,59 s DPH 17.05.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 38 BOZP II. Q 2018 20,00 s DPH 16.05.2018 Bc. Roman Zomborský
Faktúra 37 Režijné nákl.za 0418 655,41 s DPH 16.05.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 34 Za špec.služby za 0518 24,00 s DPH 07.05.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 36 143,84 s DPH 04.05.2018 Nitriansky samosp.kraj
Faktúra 35 TP-Link wifi 23,23 s DPH 04.05.2018 MIRA OFFICE
Faktúra 33 Režijné nákl.za 0318 670,85 s DPH 16.04.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 32 Za odobr.obedy 0318 84,70 s DPH 13.04.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 31 Rozpočet na oplotenie 90,00 s DPH 12.04.2018 Ing. Martin Fiťka
Faktúra 29 Za pevné linky 0318 60,82 s DPH 06.04.2018 Telekom
Faktúra 43 Za pevné linky za 0418 54,26 s DPH 13.06.2018 Telekom
Faktúra 70 1 353,46 s DPH 04.04.2018 ENERGO-SK a.s.
Faktúra 28 Za špec.služby 0418 24,00 s DPH 04.04.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 27 Poistné II.Q 2018 187,96 s DPH 03.04.2018 Kooperativa
Faktúra 25 Služby APV WinPaM 71,70 s DPH 03.04.2018 IVES
Faktúra 26 Náplne do tlač. 149,22 s DPH 27.03.2018 MIRA OFFICE
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/486