• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
    Faktúra Za špec.služby za 072020 66,00 s DPH 06.07.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.07.2020 06.07.2020
    Faktúra Vodné a stočné 03.2020 49,25 s DPH 08.04.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 08.04.2020
    Faktúra Vodné a stočné 04.2020 49,25 s DPH 13.05.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 13.05.2020
    Faktúra Vodné a stočné 05.2020 -14,77 s DPH 09.06.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.06.2020 09.06.2020
    Faktúra Vodné a stočné 06.2020 7,39 s DPH 13.07.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 17.07.2020 13.07.2020
    Faktúra BOZP 2Q2020 45,00 s DPH 11.05.2020 Bc. Roman Zomborský Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.05.2020 11.05.2020
    Faktúra Za špec.služby za 042020 24,00 s DPH 06.04.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 06.04.2020
    Faktúra Za špec.služby za 052020 24,00 s DPH 07.05.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 14.05.2020 07.05.2020
    Faktúra Za špec.služby za 062020 24,00 s DPH 08.06.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.06.2020 08.06.2020
    Faktúra Poistné 3Q2020 377,39 s DPH 09.06.2020 Kooperativa Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.06.2020 09.06.2020
    Faktúra Telekomunikačné služby 05.2020 68,58 s DPH 09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.06.2020 09.06.2020
    Faktúra Stravné 03.2020 90,72 s DPH 20.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
    Faktúra Tlačivá 43,27 s DPH 06.07.2020 ŠEVT a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.07.2020 06.07.2020
    Faktúra Týždeň 30,00 s DPH 24.06.2020 Petit Press, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.06.2020 24.06.2020
    Faktúra PO 2Q2020 45,00 s DPH 11.05.2020 P.O. - TECH Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.05.2020 11.05.2020
    Faktúra PO 3Q2020 45,00 s DPH 01.07.2020 P.O. - TECH Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.07.2020 01.07.2020
    Faktúra Dezinfekcia 323,00 s DPH 28.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.05.2020 28.05.2020
    Faktúra Protipožiarne dvere 182,40 s DPH 20.04.2020 Interprodukt, s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
    Faktúra Za pevné linky za 1018 69,48 s DPH 07.11.2018 Telekom 07.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/809