Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
    Faktúra Za odobr.obedy 1118 108,90 s DPH 06.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 06.12.2018
    Faktúra Týždeň 30,00 s DPH 24.06.2020 Petit Press, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.06.2020 24.06.2020
    Faktúra PO 2Q2020 45,00 s DPH 11.05.2020 P.O. - TECH Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.05.2020 11.05.2020
    Faktúra PO 3Q2020 45,00 s DPH 01.07.2020 P.O. - TECH Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.07.2020 01.07.2020
    Faktúra Dezinfekcia 323,00 s DPH 28.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.05.2020 28.05.2020
    Faktúra Protipožiarne dvere 182,40 s DPH 20.04.2020 Interprodukt, s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
    Faktúra Za pevné linky za 1018 69,48 s DPH 07.11.2018 Telekom 07.11.2018
    Faktúra Za pevné linky za 1118 72,88 s DPH 06.12.2018 Telekom 06.12.2018
    Faktúra Za pevné linky za 1218 70,19 s DPH 08.01.2019 Telekom 08.01.2019
    Faktúra Za odobr.obedy 1018 99,22 s DPH 14.11.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 14.11.2018
    Faktúra Za odobr.obedy 1218 91,96 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce 17.12.2018
    Faktúra Stravné 03.2020 90,72 s DPH 20.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce Katarina Cserbová riaditeľka školy 21.04.2020 20.04.2020
    Faktúra BOZP III-IV. Q 2018 40,00 s DPH 20.12.2018 Bc. Roman Zomborský 20.12.2018
    Faktúra Vodné a stočné 0918 44,95 s DPH 08.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.10.2018
    Faktúra Vodné a stočné 1018 52,06 s DPH 09.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.11.2018
    Faktúra Vodné a stočné 1118 33,13 s DPH 07.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.12.2018
    Faktúra List bianco 26,40 s DPH 08.10.2018 SEVT a.s. 08.10.2018
    Faktúra Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 26.10.2018 RAABE 26.10.2018
    Faktúra Napln Brother 85,01 s DPH 19.12.2018 MIRA OFFICE 19.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/858