Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 126 Režijné náklady vyúčt. 1 293.63 s DPH 16.01.2017 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 125 Za zemný plyn – vyúčt. 18,28 s DPH 16.01.2017 ENERGO-SK a.s.
Faktúra 124 Za zemný plyn 34,60 s DPH 10.01.2017 ENERGO-SK a.s.
Faktúra 123 Za pevné linky za 1216 38,78 s DPH 09.01.2017 Telekom
Faktúra 122 Režijné náklady za 0816 12,00 s DPH 03.01.2017 ENERGO-SK a.s.
Faktúra 121 17,82 s DPH 22.12.2016 MIRA OFFICE
Faktúra 120 Kancelársky papier 125,00 s DPH 22.12.2016 MIRA OFFICE
Faktúra 119 Propagačné video 300,00 s DPH 19.12.2016 Nitrička media s. s r. o.
Faktúra 118 Za odobraté obedy za 1216 98,28 s DPH 19.12.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 117 Poistné 1Q2018 187,96 s DPH 19.12.2017 Kooperativa
Faktúra 117 Náplň Xerox 36,80 s DPH 13.12.2016 MIRA OFFICE
Faktúra 116 Režijné náklady za 112016 610,32 s DPH 15.12.2016 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 115 BOZP a PZS III. a IV. Q 2016 60,00 s DPH 12.12.2016 Bc. Roman Zomborský
Faktúra 114 Náplne, toal.pap. … 304,63 s DPH 21.12.2017 MIRA OFFICE
Faktúra 114 Poistné za I.Q 2017 317,88 s DPH 12.12.2016 Kooperativa
Faktúra 113 Pečiatka TRODAT 65,00 s DPH 21.12.2017 DELFIN
Faktúra 113 Režijné náklady za 122016 12,00 s DPH 09.12.2016 ENERGO-SK a.s.
Faktúra 112 Vlajka NSK 35,00 s DPH 21.12.2017 EPS Design s s. r. o.
Faktúra 112 Bianco tlačivá 60,00 s DPH 09.12.2016 SEVT a.s.
Faktúra 111 Drogéria 248,50 s DPH 20.12.2017 DROGERIA Líšková
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/562