Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7 Za zemný plyn za 0117 37,76 s DPH 02.02.2017 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
    Faktúra 6 LK – preprava žiakov 80,00 s DPH 30.01.2017 Peter Tóth - TÓTHBUS 02.10.2018
    Faktúra 5 LK – preprava žiakov 120,00 s DPH 30.01.2017 Peter Tóth - TÓTHBUS 02.10.2018
    Faktúra 4 Zrážková voda IV.Q 16 99,41 s DPH 25.01.2017 Nitriansky samosp.kraj 02.10.2018
    Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017 02.10.2018
    Faktúra 20 Lyžiarsky kurz 60,00 s DPH 23.01.2017 Martosyova Helena 02.10.2018
    Faktúra 3 Lyžiarsky kurz 780,00 s DPH 23.01.2017 KLAK s. s r. o. 02.10.2018
    Faktúra 126 Režijné náklady vyúčt. 1 293.63 s DPH 16.01.2017 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
    Faktúra 125 Za zemný plyn – vyúčt. 18,28 s DPH 16.01.2017 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
    Faktúra 2 Registr. Comgim 23,90 s DPH 12.01.2017 Webglobe Yegon s. s r. o. 02.10.2018
    Faktúra 124 Za zemný plyn 34,60 s DPH 10.01.2017 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
    Faktúra 1 Špec.služby za 0117 24,00 s DPH 09.01.2017 ITAK s. s r. o. 02.10.2018
    Faktúra 123 Za pevné linky za 1216 38,78 s DPH 09.01.2017 Telekom 02.10.2018
    Faktúra 122 Režijné náklady za 0816 12,00 s DPH 03.01.2017 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
    Faktúra 120 Kancelársky papier 125,00 s DPH 22.12.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 121 17,82 s DPH 22.12.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
    Faktúra 119 Propagačné video 300,00 s DPH 19.12.2016 Nitrička media s. s r. o. 02.10.2018
    Faktúra 118 Za odobraté obedy za 1216 98,28 s DPH 19.12.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 02.10.2018
    Faktúra 116 Režijné náklady za 112016 610,32 s DPH 15.12.2016 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
    Faktúra 117 Náplň Xerox 36,80 s DPH 13.12.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
    << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/862