• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávky 01/2024 Lyžiarsky výcvik 3 300,00 s DPH 02.01.2024 Králiky s.r.o. - Penzion Horec 02.01.2024
    Faktúra Zemný plyn 01-092017 2 633,32 s DPH 29.09.2017 ENERGO-SK, a.s. 29.09.2017
    Faktúra Odborná prehliadka 1 907,00 s DPH 09.12.2021 REVITEST s.r.o. 09.12.2021
    Faktúra Energo - teplo - 06.2021 1 637,59 s DPH 28.07.2021 ENERGO-SK, a.s. 28.07.2022
    Faktúra Energo - teplo - 06.2019 1 418,05 s DPH 15.07.2019 ENERGO-SK, a.s. 15.07.2019
    Faktúra 70 1 353,46 s DPH 04.04.2018 ENERGO-SK a.s. 08.01.2019
    Faktúra Energo - teplo - 05.2019 1 307,50 s DPH 18.06.2019 ENERGO-SK, a.s. 18.06.2019
    Faktúra Energo - teplo - 08.2020 1 200,01 s DPH 17.02.2021 ENERGO-SK, a.s. 17.02.2021
    Faktúra Energo - teplo - 11.2018 1 034,50 s DPH 10.12.2018 ENERGO-SK, a.s. 10.12.2018
    Faktúra Energo - teplo - 10.2018 1 034,50 s DPH 19.11.2018 ENERGO-SK, a.s. 19.11.2018
    Faktúra Energo - teplo - 01.2021 1 000,00 s DPH 17.02.2021 ENERGO-SK, a.s. 17.02.2021
    Faktúra Energo - teplo - 02.2021 1 000,00 s DPH 16.03.2021 ENERGO-SK, a.s. 16.03.2021
    Faktúra Energo - teplo - 05.2021 991,39 s DPH 22.06.2021 ENERGO-SK, a.s. 22.06.2021
    Faktúra Energo - teplo - 04.2021 991,39 s DPH 20.05.2021 ENERGO-SK, a.s. 20.05.2021
    Faktúra Energo - teplo - 03.2021 991,39 s DPH 20.04.2021 ENERGO-SK, a.s. 20.04.2021
    Faktúra Kanc. a cist. potreby 958,96 s DPH 28.12.2018 MIRA OFFICE 28.12.2018
    Faktúra Učebnice 924,25 s DPH 24.09.2021 preskoly.sk s.r.o. 24.09.2021
    Faktúra Lyžiarsky kurz 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o. 22.01.2018
    Faktúra Dezinfekcia 800,11 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.11.2020 25.11.2020
    Faktúra 3 Lyžiarsky kurz 780,00 s DPH 23.01.2017 KLAK s. s r. o. 02.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/844