Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Kovové skrine 3 357,00 s DPH 11.12.2020 eVector group SE
Faktúra Zemný plyn 01-092017 2 633,32 s DPH 29.09.2017 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 06.2019 1 418,05 s DPH 15.07.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra 70 1 353,46 s DPH 04.04.2018 ENERGO-SK a.s.
Faktúra Energo - teplo - 05.2019 1 307,50 s DPH 18.06.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 11.2020 1 200,01 s DPH 15.12.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 10.2020 1 200,01 s DPH 10.11.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 09.2020 1 200,01 s DPH 15.10.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 07.2020 1 200,01 s DPH 11.08.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 11.2018 1 034,50 s DPH 10.12.2018 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 10.2018 1 034,50 s DPH 19.11.2018 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Kancelársky tovar, náplne, dezinfekcia 1 013,00 s DPH 29.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o.
Faktúra Kanc. a cist. potreby 958,96 s DPH 28.12.2018 MIRA OFFICE
Faktúra Lyžiarsky kurz 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o.
Faktúra Dezinfekcia 800,11 s DPH 25.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o.
Faktúra 3 Lyžiarsky kurz 780,00 s DPH 23.01.2017 KLAK s. s r. o.
Faktúra 28 Lyžiarsky kurz 750,00 s DPH 15.03.2016 KLAK s. s r. o.
Faktúra 97 Režijné nákl. 1017 721,66 s DPH 16.11.2017 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Okenné žalúzie 703,92 s DPH 16.12.2020 AKELA mont s.r.o.
Faktúra Nájom 08.09.2019 700,00 s DPH 05.09.2019 Gymnázium J. A. Komenského
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/625